المشتريات
استخدم طلب عرض السعر لمراجعة السعر والكمية وموعد التوريد مع المورد. بعد التأكيد يصبح أمر شراء، وقد ينشئ عملية استلام في المخازن.
تسمى قائمة التطبيق «الشراء» في الواجهة العربية المحلية.
مسار العمل المعتاد: طلب عرض سعر ← أمر شراء ← استلام ← فاتورة مورد ← دفع.
المهام
راجع البيانات الأساسية واستيراد الموردين وأهم إعدادات الشراء قبل بدء أوامر الموردين.
- إعداد طلب عرض سعر وتأكيد أمر الشراء
- إدخال فاتورة المورد ومراجعتها
- إتمام مرتجع كامل إلى المورد مخزنيًا ومحاسبيًا
إذا اشتريت بالعلبة وتخزّن بالقطعة، ابدأ من وحدات القياس.
افصل بين المستندات
تأكيد أمر الشراء لا يعني أن البضاعة استُلمت أو أن فاتورة المورد دُفعت. تحقق من حالة كل مستند على حدة.
المراجع: تطبيق المشتريات في أودو 18.