تسجيل فاتورة مورد

سجل فاتورة المورد بعد وصولها، ثم طابقها مع أمر الشراء والكمية المستلمة قبل ترحيلها.

قبل البدء

• احصل على فاتورة المورد الأصلية ورقمها وتاريخها.
• راجع أمر الشراء واستلام البضاعة، خصوصًا إذا كانت الفوترة تعتمد على الكمية المستلمة.
• يحتاج الترحيل إلى صلاحية محاسبية مناسبة.

الخطوات

1. افتح الفوترة ← الموردون ← فواتير الموردين، ثم اضغط جديد. قد يظهر التطبيق باسم المحاسبة في نظام يضم المحاسبة الكاملة.
2. اختر المورد، وأدخل مرجع الفاتورة كما ورد في مستند المورد، ثم راجع تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق أو شروط الدفع.
3. أضف المنتجات والكميات والأسعار والضرائب في بنود الفاتورة. إذا أتاح النظام الإكمال من أمر شراء، استخدمه ثم طابق البنود مع المستند الورقي.
4. قارن الإجمالي بأمر الشراء والاستلام. عالج أي فرق قبل الترحيل بدل تعديل أرقام غير مؤكدة.
5. احفظ المسودة، ثم اضغط تأكيد بعد المراجعة. ينتقل المستند إلى حالة مرحلّة ويُنشئ القيد المحاسبي.
6. سجّل الدفع لاحقًا من زر دفع عندما يكون مستحقًا ومصرحًا به.

تحقق من النتيجة

• يظهر رقم داخلي للفواتير المرحّلة، بينما يبقى مرجع المورد مطابقًا لفاتورته.
• راجع أمر الشراء المرتبط وحالة الدفع؛ الترحيل لا يعني أن المورد قد استلم المبلغ.

المرجع الرسمي: فواتير الموردين في أودو 18.